Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11002 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA RESCISÃO GIOVANI SETEMBRO 2019. |
0,00 |
489,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA RESCISÃO GIOVANI SETEMBRO 2019. |
489,91 |
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05/09/2019 |
RESCISÃO DE CONTRATO |
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489,91 |
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18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11002/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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489,91 |
TOTAL |
489,91 |
489,91 |
489,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.