Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11004 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA EM VISITA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA EM VISITA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
113,00 |
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| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6704; |
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113,00 |
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| 16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11004/2019
STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 |
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113,00 |
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
