| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 11015 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº82 | 0,00 | 93,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | PP 16/2018 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº82 | 93,98 | ||
| 06/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/533; | 93,98 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Empenho 11015/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,98 | ||
| TOTAL | 93,98 | 93,98 | 93,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
