Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11021 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº121,85,44,83,18,38. |
0,00 |
1.435,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
PP 16/2019
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº121,85,44,83,18,38. |
1.435,16 |
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| 06/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/523; |
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1.435,16 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11021/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006705 |
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1.435,16 |
| TOTAL |
1.435,16 |
1.435,16 |
1.435,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
