Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11034 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BRINQUEDOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E PSICOPEDAGÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NA SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
1.283,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
BRINQUEDOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E PSICOPEDAGÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NA SAÚDE MENTAL. |
1.283,36 |
|
|
| 06/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25862319; 890/25864271; 890/25865229; |
|
1.283,36 |
|
| 26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11034/2019
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
|
|
1.283,36 |
| TOTAL |
1.283,36 |
1.283,36 |
1.283,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
