Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANGÉLICA DA VEIGA MIRANDA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11039 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OBRAS CALÇAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E CORDÕES EM VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
4.513,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
SERVIÇO DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E CORDÕES EM VIAS MUNICIPAIS. |
4.513,26 |
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| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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4.513,26 |
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| 18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006688
PAGTO. REF. EMPENHO 11039/2019
ANGÉLICA DA VEIGA MIRANDA - MEI - 88148 |
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4.513,26 |
| TOTAL |
4.513,26 |
4.513,26 |
4.513,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
