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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11040 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS SUB 13 E SUB 15 DE ESPUMOSO PARA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PALMEIRA DAS MISSOES. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS SUB 13 E SUB 15 DE ESPUMOSO PARA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PALMEIRA DAS MISSOES. 1.700,00
06/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/469; 1.700,00
23/12/2019 Pagamento de Empenho 11040/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902077 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.