Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
VALOR REF. ACORDO JUDICIAL FIRMADO DE ACORDO COM PROCESSO Nº046/1.10.00001378-7. |
4.179,63 |
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25/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. JANEIRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006327
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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27/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006391
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. MARÇO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
03/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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25/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006443
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. ABRIL/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
09/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006476
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. MAIO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
19/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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25/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006513
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. JUNHO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
24/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. JULHO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
20/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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26/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006632
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. AGOSTO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
17/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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30/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006701
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. SETEMBRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
16/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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23/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006776
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. OUTUBRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
21/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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29/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006824
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
11/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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18/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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321,51 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006863
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
28/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006943
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2019 - REF. JANEIRO/2020
JUREMA RODRIGUES DA ROSA - 65289 |
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321,51 |
TOTAL |
4.179,63 |
4.179,63 |
4.179,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.