Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIANO COLLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11058 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
13,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
DUPLICATA VENCIDA. |
13,30 |
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| 09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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13,30 |
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| 16/09/2019 |
Pagamento de Empenho 11058/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000254 |
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13,30 |
| TOTAL |
13,30 |
13,30 |
13,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
