Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11062 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 34,78,153,106,105. |
0,00 |
5.346,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 34,78,153,106,105. |
5.346,34 |
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09/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25901818; 890/25901285; 890/25903316; 890/25906494; 890/25907233; 890/25901138; |
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5.346,34 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.346,34 |
TOTAL |
5.346,34 |
5.346,34 |
5.346,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.