Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ACLEMIR VICENTE BORTOLUZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11073 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 99. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 99. |
4.000,00 |
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| 10/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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4.000,00 |
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| 10/09/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11073/2019, 72444 - ACLEMIR VICENTE BORTOLUZZI |
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440,00 |
| 10/09/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11073/2019, 72444 - ACLEMIR VICENTE BORTOLUZZI |
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179,20 |
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006745
PAGTO. REF. EMPENHO 11073/2019
ACLEMIR VICENTE BORTOLUZZI - 72444 |
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3.380,80 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
10/09/2019 |
440,00 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
10/09/2019 |
179,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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619,20 |
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