Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11093 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E SÃO DOMINGOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E SÃO DOMINGOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
288,00 |
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| 11/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25931860; |
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288,00 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902044
PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2019
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 |
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288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
