Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11101 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Direitos Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 129. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 129. |
520,00 |
|
|
| 11/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25925764; |
|
520,00 |
|
| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11101/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006875 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
