Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11114 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
300,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
300,05 |
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13/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/1192; |
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300,05 |
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04/11/2019 |
Pagamento de Empenho 11114/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863671 |
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300,05 |
TOTAL |
300,05 |
300,05 |
300,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.