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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE FERNANDES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1112	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade:	SENTENÇAS JUDICIAIS
Conta de Despesa:	3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa:	SENTENÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ACORDO JUDICIAL FIRMADO DE ACORDO COM PROCESSO Nº046/1.15.0000827-8.	0,00	4.540,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	VALOR REF. ACORDO JUDICIAL FIRMADO DE ACORDO COM PROCESSO Nº046/1.15.0000827-8.	4.540,25
25/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
30/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. JANEIRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
19/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006327 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
27/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
03/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
25/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
09/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
21/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. MAIO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
19/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
25/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. JUNHO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
24/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
30/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. JULHO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
20/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
26/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006632 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. AGOSTO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
17/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
30/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006701 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
16/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
23/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006776 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
21/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
29/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
11/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
18/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		349,25
20/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006863 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
28/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. JANEIRO/2020 JOSE FERNANDES DOS SANTOS - 63777			349,25
TOTAL		4.540,25	4.540,25	4.540,25
SALDO A PAGAR				0,00