Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVERTON ROBERTO AULER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11127 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE APLICATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
MANUTENÇÃO DE APLICATIVO MUNICIPAL. |
350,00 |
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13/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25938525; |
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350,00 |
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24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006696
PAGTO. REF. EMPENHO 11127/2019
EVERTON ROBERTO AULER - 87017 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.