Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVERTON ROBERTO AULER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11127 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE APLICATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
MANUTENÇÃO DE APLICATIVO MUNICIPAL. |
350,00 |
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| 13/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25938525; |
|
350,00 |
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| 24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006696
PAGTO. REF. EMPENHO 11127/2019
EVERTON ROBERTO AULER - 87017 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
