Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11154 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. |
140,00 |
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| 16/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1780; |
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140,00 |
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| 23/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006691
PAGTO. REF. EMPENHO 11154/2019
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
