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Exercício: 2019
Nome do Credor: BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	26.632,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	26.632,80
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. JANEIRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
13/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
02/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. MARÇO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
23/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
02/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. ABRIL/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
15/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. MAIO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
25/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
01/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. JUNHO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
25/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. JULHO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
26/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
03/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. AGOSTO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
17/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
02/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. SETEMBRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. OUTUBRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
21/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
21/11/2019	liquidado indevidamente		-2.219,40
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
11/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
TOTAL		26.632,80	26.632,80	26.632,80
SALDO A PAGAR				0,00