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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	11168	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/09/19 PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL, IPÊ, SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E NO PALÁCIO PIRATINI.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/09/19 PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL, IPÊ, SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E NO PALÁCIO PIRATINI.	340,00
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		340,00
04/10/2019	Pagamento de Empenho 11168/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006728			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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