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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11169	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/09/19 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL, IPÊ, SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E NO PALÁCIO PIRATINI.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/09/19 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL, IPÊ, SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E NO PALÁCIO PIRATINI.	540,00
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		540,00
03/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006726 PAGTO. REF. EMPENHO 11169/2019 DOUGLAS FONTANA - 64984			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00