Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11173 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 170. |
0,00 |
548,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 170. |
548,30 |
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| 30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/111412; |
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548,30 |
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| 21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11173/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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548,30 |
| TOTAL |
548,30 |
548,30 |
548,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
