Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11187 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO NOS DIAS 07/08, 14/08,21/08 E 28/08 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. |
0,00 |
633,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO NOS DIAS 07/08, 14/08,21/08 E 28/08 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. |
633,12 |
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16/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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633,12 |
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02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001626, 001627
PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2019
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
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633,12 |
TOTAL |
633,12 |
633,12 |
633,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.