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Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	0,00	17.697,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	17.697,75
28/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38258		6.711,37
12/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864116 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38258			6.711,37
09/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/40080;		952,73
16/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/40150;		797,51
18/07/2019	ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO Nº3023 DEVIDO ANÃO ENTREGA DAMERCADORIA.	-9.236,14
23/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864401 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. NF40080 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			952,73
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. NF 40150 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			797,51
TOTAL		8.461,61	8.461,61	8.461,61
SALDO A PAGAR				0,00