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Exercício: 2019
Nome do Credor: JYRYES SAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	11203	Data de lançamento:	16/09/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23,24/10/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS AMBIENTAIS.	0,00	860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2019	03 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23,24/10/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS AMBIENTAIS.	860,00
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		860,00
18/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006771 PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2019 JYRYES SAD - 73509			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00