| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAELA FLORES SALLENAVE |
| Número do empenho: | 11211 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA | 9.200,00 | ||
| 16/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/6; | 9.200,00 | ||
| 16/09/2019 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 11211/2019, 87401 - RAFAELA FLORES SALLENAVE | 114,34 | ||
| 16/09/2019 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 11211/2019, 87401 - RAFAELA FLORES SALLENAVE | 1.629,20 | ||
| 14/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11211/2019 RAFAELA FLORES SALLENAVE - 87401 | 7.456,46 | ||
| TOTAL | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 16/09/2019 | 114,34 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA | 16/09/2019 | 1.629,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.743,54 |
