Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11236 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADESIVOS "ESPUMOSO CIDADE LIMPA" PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
2.682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
ADESIVOS "ESPUMOSO CIDADE LIMPA" PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
2.682,00 |
|
|
| 17/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/491; |
|
2.682,00 |
|
| 19/11/2019 |
Pagamento de Empenho 11236/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006794 |
|
|
2.682,00 |
| TOTAL |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
