Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11252 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 53/2019
PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA O
VEÍCULO DO SAMU Nº 160. |
0,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
PP 53/2019
PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA O
VEÍCULO DO SAMU Nº 160. |
1.880,00 |
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18/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3042; |
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1.880,00 |
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14/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000258
PAGTO. REF. EMPENHO 11252/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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1.880,00 |
TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.