| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
| Número do empenho: | 11252 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 53/2019 PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA O VEÍCULO DO SAMU Nº 160. | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | PP 53/2019 PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA O VEÍCULO DO SAMU Nº 160. | 1.880,00 | ||
| 18/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3042; | 1.880,00 | ||
| 14/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000258 PAGTO. REF. EMPENHO 11252/2019 PNEU BOM EIRELLI - 87338 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
