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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11254 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 7,50
18/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/26004613; 7,50
13/12/2019 Pagamento de Empenho 11254/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006815 7,50
TOTAL 7,50 7,50 7,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.