Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11255 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
2.481,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
2.481,87 |
|
|
18/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26004613; |
|
2.481,87 |
|
13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11255/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006815 |
|
|
2.481,87 |
TOTAL |
2.481,87 |
2.481,87 |
2.481,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.