Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11255 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
2.481,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
2.481,87 |
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| 18/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26004613; |
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2.481,87 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11255/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006815 |
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2.481,87 |
| TOTAL |
2.481,87 |
2.481,87 |
2.481,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
