Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11276 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2019 |
TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
85,00 |
|
|
18/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26023660; |
|
85,00 |
|
11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 11276/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863692 |
|
|
85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.