SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
04 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30/09,01,02,03,04/10/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS.
0,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
04 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30/09,01,02,03,04/10/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS.
1.120,00
18/09/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO.
1.120,00
27/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11284/2019
FLAVIA MORGAN - 86401
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
