Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GAM ANESTESIOLOGIA MÉDICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11297 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2019 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
720,00 |
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19/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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720,00 |
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24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000710
PAGTO. REF. EMPENHO 11297/2019
GAM ANESTESIOLOGIA MÉDICA - 88457 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.