Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11302 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
MÁQUINAS/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 33/19
ROMPEDOR HIDRÁULICO APTO A OPERAÇÃO E MONTAGEM EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO XE215BR, CONFORME CONTRATO Nº234/2019. |
0,00 |
173.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
PP 33/19
ROMPEDOR HIDRÁULICO APTO A OPERAÇÃO E MONTAGEM EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO XE215BR, CONFORME CONTRATO Nº234/2019. |
173.000,00 |
|
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| 23/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3016; |
|
173.000,00 |
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| 27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11302/2019
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA - 86514 |
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173.000,00 |
| TOTAL |
173.000,00 |
173.000,00 |
173.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
