Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11305 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TUBOS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
595,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
TUBOS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
595,20 |
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27/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/22501; |
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595,20 |
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14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11305/2019
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA - 79731 |
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595,20 |
TOTAL |
595,20 |
595,20 |
595,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.