Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11308 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FEIJÃO PRETO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
FEIJÃO PRETO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS. |
600,00 |
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23/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/509; |
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600,00 |
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18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006769
PAGTO. REF. EMPENHO 11308/2019
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA - 62618 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.