MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/19 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/19 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA.
50,00
23/09/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
12/11/2019
Pagamento de Empenho 11309/2019
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.