Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11314 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÁS OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
GÁS OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
144,00 |
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| 23/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 5/2039; |
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144,00 |
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| 14/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000713
PAGTO. REF. EMPENHO 11314/2019
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
