Nome do Credor: ROZILEI F DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1135
Data de lançamento:
28/01/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SABONETES PARA PRESENTEAR OS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RECEPÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO.
0,00
329,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SABONETES PARA PRESENTEAR OS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RECEPÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO.
329,55
14/02/2019
Conforme DANFE Nº 890/22706906;
329,55
22/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863114
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2019
ROZILEI F DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA - 84737
329,55
TOTAL
329,55
329,55
329,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
