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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11375 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019. 0,00 131,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019. 131,72
23/09/2019 RESCISÕES MÊS DE SETEMBRO 2019 131,72
27/09/2019 Pagamento de Empenho 11375/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863558 131,72
TOTAL 131,72 131,72 131,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.