MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019.
0,00
3.299,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
REF. PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019.
3.299,36
23/09/2019
RESCISÕES MÊS DE SETEMBRO 2019
3.299,36
23/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a)
288,85
23/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a)
508,10
27/09/2019
Pagamento de Empenho 11379/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853936
2.502,41
TOTAL
3.299,36
3.299,36
3.299,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE