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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	11379	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019.	0,00	3.299,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	REF. PREFEITURA FOLHA RESCISÕES MES DE SETEMBRO 2019.	3.299,36
23/09/2019	RESCISÕES MÊS DE SETEMBRO 2019		3.299,36
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a)			288,85
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a)			508,10
27/09/2019	Pagamento de Empenho 11379/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853936			2.502,41
TOTAL		3.299,36	3.299,36	3.299,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	23/09/2019	288,85	Lançada
INSS- PROPRIO	23/09/2019	508,10	Lançada
TOTAL		796,95

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