Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11393 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº135,114.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
577,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
VEÍCULO Nº135,114.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
577,50 |
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| 24/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26077599; 890/26077660; |
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577,50 |
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| 16/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000715, 000714
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2019
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 |
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577,50 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
