Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11396 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
FILTROS P/ VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 139,35,85,36,11,153. |
0,00 |
444,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
FILTROS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 139,35,85,36,11,153. |
444,00 |
|
|
24/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/33770; 1/33768; 1/33767; 1/33746; 1/33773; 1/33776; 1/33766; |
|
444,00 |
|
27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 11396/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006877 |
|
|
444,00 |
TOTAL |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.