Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11465 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
0,00 |
968,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
968,80 |
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24/09/2019 |
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 |
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968,80 |
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24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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38,80 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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258,23 |
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 11465/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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671,77 |
TOTAL |
968,80 |
968,80 |
968,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
24/09/2019 |
38,80 |
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Lançada |
INSS- PROPRIO |
24/09/2019 |
258,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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297,03 |
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