Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
4.062,04 |
|
|
24/09/2019 |
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 |
|
4.062,04 |
|
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
118,74 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
208,64 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
382,09 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
580,95 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
593,71 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
1.031,72 |
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 11544/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.146,19 |
TOTAL |
4.062,04 |
4.062,04 |
4.062,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.