| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E NOVOS PROJETOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019. | 0,00 | 3.533,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS E NOVOS PROJETOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019. | 3.533,28 | ||
| 14/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2332; | 3.533,28 | ||
| 22/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853865 PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2019 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 3.533,28 | ||
| TOTAL | 3.533,28 | 3.533,28 | 3.533,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
