Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11574 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
0,00 |
331,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
331,93 |
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| 24/09/2019 |
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 |
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331,93 |
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| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 11574/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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331,93 |
| TOTAL |
331,93 |
331,93 |
331,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
