3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019.
0,00
4.467,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2019
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019.
4.467,60
24/09/2019
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019
4.467,60
24/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
339,45
24/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
357,90
24/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
987,42
27/09/2019
Pagamento de Empenho 11590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.782,83
TOTAL
4.467,60
4.467,60
4.467,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE
24/09/2019
339,45
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
