Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11604 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
0,00 |
885,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA MES DE SETEMBRO 2019. |
885,15 |
|
|
24/09/2019 |
EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2019 |
|
885,15 |
|
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 11604/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
885,15 |
TOTAL |
885,15 |
885,15 |
885,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.