VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2019.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2019.
2.400,00
29/01/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08
2.400,00
29/01/2019
Cfe. INSS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, retido na Liquidação Nota de Empenho 1163/2019, 87801 - ITAMARA CARLET PROVENSI
264,00
01/02/2019
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-2.136,00
11/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08
2.136,00
18/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2019
ITAMARA CARLET PROVENSI - 87801
2.136,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.