| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
| Número do empenho: | 11719 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 2 PNEUS NOVO 225.75XR15 PARA O VEÍCULO Nº 86. | 854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | PP 27/2019 2 PNEUS NOVO 225.75XR15 PARA O VEÍCULO Nº 86. | 854,00 | ||
| 15/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3104; | 854,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11719/2019 PNEU BOM EIRELLI - 87338 | 854,00 | ||
| TOTAL | 854,00 | 854,00 | 854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
