Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11719 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
2 PNEUS NOVO 225.75XR15 PARA O VEÍCULO Nº 86. |
0,00 |
854,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
PP 27/2019
2 PNEUS NOVO 225.75XR15 PARA O VEÍCULO Nº 86. |
854,00 |
|
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| 15/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3104; |
|
854,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11719/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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854,00 |
| TOTAL |
854,00 |
854,00 |
854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
